一、 *采购人名称: ******法院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************719
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******法院
六、 *验收日期: 2024年5月14日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S01中性笔签字笔 0.5mm子弹头经典办公按动笔水笔 黑色 12支/盒 S01-A 5 111.5 得力/deliS01-A 验收通过 2 DLSX-A057B-01 得力 中性笔0.5mm子弹头(黑)(12支/盒) A057B-01 1 17.03 得力/deliDLSX-A057B-01 验收通过 3 印油/印泥/印台 得力 40ml财务印章快干清洁印油印泥 红色 9874ES 单瓶装 10 36.4 得力/deli9874ES 验收通过 4 得力(deli)60只15mm彩色长尾夹票夹 6#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8556ES(jtt-2020.9.9) 30 264.6 得力/deli得力(deli)60只15mm彩色长尾夹票夹 6#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8556ES 验收通过 5 得力 0011 别针/回形针/大头针 别针 办公用品文具批发别针 30 36.0 得力/deli0011 验收通过 6 得力 7093 固体胶 胶棒 24 79.2 得力/deli7093 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 陈艳梅
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